公开02表 

公开11表

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。　

公开12表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2021年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2021〕4号）填列。）

　　无锡市统计局2021年度收入、支出预算总计2958.43万元，与上年相比收、支预算总计各减少898.73万元，减少23.30%。其中：

　　（一）收入预算总计2958.43万元。包括：

　　1．本年收入合计2958.43万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入2958.43万元，与上年相比减少898.73万元，减少23.30%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相同。

　　（二）支出预算总计2958.43万元。包括：

　　1．本年支出合计2958.43万元。

　　（1）一般公共服务支出（类）支出2118.02万元，主要用于无锡市统计局机关及普查中心开展统计事务而发生的支出。与上年相比减少980.39万元，减少31.64%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出196.20万元，主要用于无锡市统计局机关及普查中心缴纳单位基本养老保险和职业年金支出。与上年相比增加17.44万元，增长9.76%。主要原因是基本养老保险单位缴费基数上调。

　　（3）卫生健康支出（类）支出75.59万元，主要用于职工社会保障支出，与上年相比增加6.08万元，增长8.75%。主要原因是基本医疗保险费单位缴费基数上调。

　　（4）住房保障支出（类）支出568.62万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放逐月住房补贴支出。与上年相比增加58.13万元，增长11.39%。主要原因是缴费基数上调。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市统计局2021年收入预算合计2958.43万元，包括本年收入2958.43万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入2958.43万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年支出预算合计2958.43万元，其中：

　　基本支出1933.41万元，占65.35%；

　　项目支出1025.02万元，占34.65%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市统计局2021年度财政拨款收、支总预算2958.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少898.73万元，减少23.30%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年财政拨款预算支出2958.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少898.73万元，减少23.30%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1．统计信息事务（款）行政运行（项）支出1093.00万元，与上年相比增加72.45万元，增长7.10%。主要原因是工资福利支出政策性调整。

　　2．统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出365.84万元，与上年相比增加243.64万元，增长199.38%。主要原因是统计业务工作经费增加。

　　3．统计信息事务（款）统计管理（项）支出302.90万元，与上年相比增加9.53万元，增长3.25%。主要原因是支付统计业务和数据中心三期款项。

　　4．统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出9.00万元，与上年相比减少1288.00万元，减少99.31%。主要原因是第七次全国人口普查工作完成。

　　5．统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出157.28万元，与上年相比减少18.00万元，减少10.27%。主要原因是调减在地统计经费。

　　6．统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出190.00万元，与上年相同。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出130.80万元，与上年相比增加11.63万元，增长9.76%。主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费基数上调。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出65.40万元，与上年相比增加5.81万元，与上年相比增长9.75%。主要原因是职业年金缴费基数政策性调整。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出75.59万元，与上年相比增加6.08万元，增长8.75%。主要原因是基本医疗保险费单位缴费基数上调。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出179.56万元，与上年相比增加18.35万元，增长11.38%。主要原因是住房公积金政策性调整。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出228.62万元，与上年相比增加0.91万元，增长0.40%。主要原因是逐月住房补贴政策性调整和基数上调。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出160.44万元，与上年相比增加38.87万元，增长31.97%。主要原因是新职工购房补贴基数上调和新职工人数增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年度财政拨款基本支出预算1933.41万元，其中：

　　（一）人员经费1847.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、退休费。

　　（二）公用经费85.53万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年一般公共预算财政拨款支出预算2958.43万元，与上年相比减少898.73万元，减少23.30%。主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1933.41万元，其中：

　　（一）人员经费1847.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、退休费。

　　（二）公用经费85.53万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.30万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少8.22万元，主要原因是疫情因素影响。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年一致，主要原因是本部门已经车改。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年一致，主要原因是本部门无公务用车。

　　3．公务接待费预算支出0.30万元，比上年预算减少2.32万元，主要原因厉行节约。

　　无锡市统计局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.30万元，比上年预算减少19.01万元，主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　无锡市统计局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.50万元，比上年预算减少63.73万元，主要原因是第七次全国人口普查主体工作已在2020年完成。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市统计局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出101.59万元，与上年相比增加32.96万元，增长48.03%。主要原因是：统计口径发生变化。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2021年度政府采购支出预算总额182.90万元，其中：拟采购货物支出182.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2021年度，本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金2958.43万元；本部门单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2958.43万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

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第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。